朝阳市卫生学校2021年度部门决算

第一部分　部门概况

第二部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

　　朝阳市卫生学校始建于1958年，是一所国家级重点中等职业学校，全国红十字模范校。学校占地面积72.39亩，校舍建筑面积36000平方米。现有在编教职工187人。现有在校生2607人，有全日制中专、“3+2”五年一贯制高职、成人教育三种办学方式，有中专、高职专科和成人专科、成人本科四个办学层次；全日制开设：护理（“3+2”高级护理、普通护理 ）、医学检验技术、口腔修复工艺、医学影像技术、助产等7个专业，成人教育开设高级护理、临床医学、中药学、中医学、医学检验技术、药学等6个专业。

　　学校拥有一座9000平方米的实验大楼，内设47个医学专业实验室，其中，人体解剖标本室、病理标本室、显微镜室、临床检验实验室、生化检验实验室、模拟内科体检室、口腔工艺实验室等实验室设施完善，设备先进，护理模拟病房拥有8个模拟病房，1个ICU病房，1个CCU病房，1个护士站，达到三级甲等医院规模和标准。

　　学校现有多媒体教室43间，均配备电子讲台和触摸液晶电视；有微机教室4间，供学生使用的教学微机200余台，多媒体实验室40余间，有语音教室和现代化录播教室各一间，即将建成的多功能演播厅功能齐全，能实现会议、教学和活动的网上直播效果。新校园已建成千兆校园网络，百兆光纤接入互联网，可进行流控和日志管理。学校对外网站实时更新，对内拥有校务办公平台、文件和邮件服务器等，基本实现办公自动化。新址校园拥有先进的广播系统和监控系统，每个教室都安装了监控摄像机和校园广播系统，在监控室即可看到所有教室的教学情况，校园各主要区域也进行了监控布防，为我校校园安全提供了设备保障。

　　学校图书馆现藏书9.25万册，医学专业图书35273册，电子图书18322册。建有阅览室5个，总面积658平方米，能够充分满足教师和学生的借阅要求。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3238.37万元，包括：

1.财政拨款收入3238.37万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3238.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余655.21万元，占收入总计的19.35%。主要是基本支出结转等。

与上年3385.8相比，今年收入减少147.43万元，降低4.35%，主要原因：基本支出减少。

（二）支出总计3673.89万元，包括：

1.基本支出3623.89万元，占支出总计的98.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2467.35万元，对个人和家庭的补助支出128.44万元，商品和服务支出868.6万元，资本性支出159.51万元。

2.项目支出50万元，占支出总计的1.36%。主要包括教育教学视频转播系统业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年3460.33相比，今年支出增加213.56万元，增长6.17%，主要原因：增加项目建设。

（三）年末结转和结余219.69万元。

主要是基本支出等原因形成的结余。与上年655.21相比，今年结转结余减少435.52万元，降低66.47%，主要原因：基本支出减少

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出3673.89万元，其中：基本支出3673.89万元，项目支出0万元。与上年3460.33相比，财政拨款支出增加213.56万元，增长6.17%，主要原因：支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的94.35%，其中：基本支出完成年初预算的94.35%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出3673.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2968.81万元，占80.8%；社会保障和就业支出326.41万元，占8.88%；卫生健康支出178.30万元，占4.85%。

 1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.教育支出2968.81万元，具体包括：

　　职业教育2881.21万元，主要用于职业教育支出，完成年初预算3188.34万元的90.36%，决算数大于年初预算数据的原因主要是财政年初预算款包含免学费补助拨款。

3.社会保障和就业支出326.41万元，主要用于事业单位离退休等支出，完成年初预算326.52万元的99.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加。

4．卫生健康支出200.37万元，具体包括：

　　行政事业单位医疗200.37万元，主要是单位医疗保险缴费支出，完成年初预算300.37万元100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.87万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费和疫情。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费7.78万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0.09万元，占“三公”经费支出的1.14%。完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。2021年国内公务接待累计2批次、13人、0.09万元，主要用于伙食费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少2.57万元，下降96.6%，主要是减少开支。

3.公务用车购置及运行费7.78万元，占“三公”经费支出的98.73%。完成年初预算的100%.比上年减少3.96万元，下降33.73%，主要是减少开支。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.78万元，主要用于维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3673.89万元，其中：人员经费2595.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1028.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（二）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是招生、实习用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度预算支出开展整体绩效自评，自评覆盖率达到100%，自评平均分84.3分。（绩效自评表见附件）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……